支票报销的步骤如下：
1. 打开财务软件，点击“出纳管理”菜单下的“支票报销”功能，并输入相应的过滤条件以打开支票领用与报销窗口。
2. 在支票领用记录中，选择需要报销的支票记录，点击“修改”按钮，打开支票管理修改窗口。
3. 在修改窗口中，依次输入“报销人”、“报销金额”和“报销日期”等信息。
4. 确认信息无误后，点击“保存”按钮完成报销操作。
请注意，如果支票的报销日期为空，这表示该支票尚未报销。已报销的支票通常不能进行修改。如果需要取消报销标志，可以将光标移动到报销日期处，按空格键删除报销日期。
请根据您公司的具体财务流程和软件版本进行操作，如果有任何疑问，建议咨询财务部门或软件供应商
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